Introducción:
El procedimiento inicia con el reporte de las novedades de
personal, devengados y deducidos, para ser procesadas en el sistema de nomina y
realizar su pago mensual, igualmente generar los reportes de aportes de
seguridad social, parafiscales y otros terceros para su respectivo pago.
Recibir y registrar novedades y documentos soporte:
Recibir y revisar novedades del personal y documentación soporte:
El (la) Subdirector(a) de Gestión Humana recibe las novedades del
personal y la documentación soporte, la revisa. Si la información es correcta
pasa al funcionario responsable de elaborar la nómina.
Clasificar, ingresar,
imprimir y revisar información:
El profesional especializado y el
técnico Administrativo, clasifican la información, la ingresan en la base de
Datos de nómina e imprimen las mismas, los consolidados, reportes y prenómina se
revisan, si detectan errores, los corrigen e imprimen nuevamente y lo entregan al
Subdirector(a) de Gestión Humana para su revisión y firma.
Reportar inasistencia de Funcionarios:
Cada jefe de las diferentes dependencias verifica
el cumplimiento de la jornada laboral y reportan al Subdirector(a) de Gestión
Humana la inasistencia del personal a su cargo.
Evento en el cual se
procederá a adelantar las gestiones correspondientes para establecer la
viabilidad del descuento por nomina
Recibir, realizar pagos y enviar información a la Entidad Bancaria:
El Grupo de Gestión Financiera y Contable, recibe los consolidados de nómina,
reportes y CD de pago, realiza los respectivos registros y obligaciones para firma
y posterior pago mediante la transacción respectiva con la Entidad Bancaria ,
para la dispersión de los valores en cada una de las cuentas de los
funcionarios
Aquí les comparto un enlace para ver un generador de nomina es de prueba. Click
